·
Administração ·
Orçamento Empresarial
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A diretoria da Empresa Sucesso Financeiro solicita as Projeções abaixo apenas para o MÊS 1 Estas devem ser calculadas com base no mês anterior conhecido como X0 e nas premissas estabelecidas pelos departamentos responsáveis pelas informações RESPOSTA FINAL MÊS 1 1 Volume de Vendas unidades 6600 unidades 2 Total das Unidades a Produzir volume de produção 7300 3 Total da Compra de Matéria Prima em R 172788000 4 Total do Custo com MOD em R 126000 9 114660 5 Número de Funcionários 18250 funcionários 6 Total dos Custos Indiretos de Fabricação CIF em R 7 Total Liquido do Estoque Final de Matéria Prima em R R 12612600 8 Faturamento Total RBV R 363000000 Premissas para previsão do mês 1 e informações de mês anterior X0 Projeção de vendas do mês X0 em unidades 6000 Unidades Considerar um incremento nas vendas de mês 1 de 10 Preço de Venda unitário ref X0 R 50000 Estoque Final previsto para o mês 1 de produtos acabados em u 1500 Unidades Estoque Final em X0 de produtos acabados 800 Unidades Matéria Prima Consumo por unidade produzida em Kg X 3 Kg Estoque Final previsto para o mês 1 de Matéria Prima em kg X 1800 Kg Estoque Final em X0 de Matéria Prima em kg X 1260 Kg Custo do kg da Matéria Prima em X0 R X 7000 7010 7700 Mão de Obra Direta consumo em horas por unidade produzida 4 horas por produ Mão de Obra Direta Custo Unitário por hora R 1500 MOD Horas por funcionário X 160 Gastos com Auditoria Fiscal em X0 mensal R 1000000 Energia Elétrica em X0 gasto por hora na produção R 350 por hora Depreciação de Máquinas em X0 critério linear 1500000 Frete sobre Vendas em X0 valor por unidade R 500 por unidade Depreciação de Móveis e Utensílios em X0 critério linear R 600000 Mão de Obra Indireta em X0 mensal R 1200000 Considerar inflação para mês 1 apenas em Preço de Venda Custo da Matéria Prima e no CIF Custos Indiretos de Fabricação 1000 NÃO HOUVE DÍSSIDIO SALARIAL 000 Considerar ICM sCompras de Matéria Prima 900
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A diretoria da Empresa Sucesso Financeiro solicita as Projeções abaixo apenas para o MÊS 1 Estas devem ser calculadas com base no mês anterior conhecido como X0 e nas premissas estabelecidas pelos departamentos responsáveis pelas informações RESPOSTA FINAL MÊS 1 1 Volume de Vendas unidades 6600 unidades 2 Total das Unidades a Produzir volume de produção 7300 3 Total da Compra de Matéria Prima em R 172788000 4 Total do Custo com MOD em R 126000 9 114660 5 Número de Funcionários 18250 funcionários 6 Total dos Custos Indiretos de Fabricação CIF em R 7 Total Liquido do Estoque Final de Matéria Prima em R R 12612600 8 Faturamento Total RBV R 363000000 Premissas para previsão do mês 1 e informações de mês anterior X0 Projeção de vendas do mês X0 em unidades 6000 Unidades Considerar um incremento nas vendas de mês 1 de 10 Preço de Venda unitário ref X0 R 50000 Estoque Final previsto para o mês 1 de produtos acabados em u 1500 Unidades Estoque Final em X0 de produtos acabados 800 Unidades Matéria Prima Consumo por unidade produzida em Kg X 3 Kg Estoque Final previsto para o mês 1 de Matéria Prima em kg X 1800 Kg Estoque Final em X0 de Matéria Prima em kg X 1260 Kg Custo do kg da Matéria Prima em X0 R X 7000 7010 7700 Mão de Obra Direta consumo em horas por unidade produzida 4 horas por produ Mão de Obra Direta Custo Unitário por hora R 1500 MOD Horas por funcionário X 160 Gastos com Auditoria Fiscal em X0 mensal R 1000000 Energia Elétrica em X0 gasto por hora na produção R 350 por hora Depreciação de Máquinas em X0 critério linear 1500000 Frete sobre Vendas em X0 valor por unidade R 500 por unidade Depreciação de Móveis e Utensílios em X0 critério linear R 600000 Mão de Obra Indireta em X0 mensal R 1200000 Considerar inflação para mês 1 apenas em Preço de Venda Custo da Matéria Prima e no CIF Custos Indiretos de Fabricação 1000 NÃO HOUVE DÍSSIDIO SALARIAL 000 Considerar ICM sCompras de Matéria Prima 900