Plano de Auditoria Municipal de Alfandega da Fé

Processo Nr J1507009120111 Visita Nr 5 Datas 20160215 a 17 PTD0363 v031 200810 Página 1 de 3 Plano de Auditoria Organização Município Alfandega da Fé Critérios da Auditoria Documentação de Referência NP EN ISO 140012012 NP EN ISO 90012015 OHSAS 180012007 Âmbito NP EN ISO 9001 2015 Prestação de Serviços de Licenças Administrativas Urbanismo Controlo PrévioFiscalização Biblioteca Municipal Ação Social e Educação e Desporto Cultura e Turismo Proteção Civil Florestas Ambiente e Medicina Veterinária Municipal Obras municipais e Serviço de Água e Saneamento Apoio ao Empreendedorismo OHSAS 180012007 Prestação de Serviços de Licenças Administrativas Urbanismo Controlo PrévioFiscalização Proteção Civil e Florestas nos Paços do Concelho NP EN ISO 140012012 As componentes administrativas dos serviços de Apoio ao Empreendedorismo Licenças Administrativas Urbanismo Obras Municipais Águas e Saneamento Ambiente Proteção Civil e Florestas Ação Social Educação e Desporto Cultura e Turismo e Biblioteca Municipal Educação Ambiental Tipo Renovação Qualidade com Transição e 1ª Fase de Concessão NP EN ISO 140012012 e OHSAS 180012007 Objetivos Confirmar que o sistema de gestão cumpre todos os requisitos das normas de referência e requisitos legais e regulamentares aplicáveis está efetivamente implementado e mantido e é eficaz conduzindo ao cumprimento dos objetivos e à realização das políticas da Organização Rever os resultados da auditoria anterior incluindo o tratamento dos PACs e OBSs então formuladas Avaliar a conformidade do uso da Marca de Certificação da SGS Idioma Português Locais a Auditar Paços do Concelho Casa da CulturaPosto de Turismo Biblioteca Municipal Medicina Veterinária Municipal Centro de Formação Desportiva Equipa Auditora EA Auditor Coordenador José Reis JR Auditor Rui Araújo RA Metodologia A Auditoria em Campo inclui Reunião de Abertura Reunião Privada da EA e Reunião de Fecho A EA entrevistará a Gestão de Topo por amostragem das diferentes áreas sectores locais e níveis organizacionais hierárquicos entrevistará outros Colaboradores analisará procedimentos documentos e registos presenciará simulará atividades processos e avaliará os recursos e infraestruturas Conclusões Pedidos de Ação Corretiva Relatório Na Reunião de Fecho a EA apresentará à Organização as Conclusões da Auditoria e os Pedidos de Ação Corretiva eventualmente abertos durante a Auditoria O Relatório da Auditoria será emitido até um prazo máximo de duas semanas após a conclusão da Auditoria Confidencialidade A SGS ICS assegura a confidencialidade de todo o Processo de Auditoria incluindo qualquer documentação que lhe seja entregue ou que seja consultada pela EA bem como qualquer outro tipo de informações obtidas incluindo qualquer solicitação que a Organização entenda por bem referir De acordo com as Regras da Acreditação o Processo de Auditoria pode ser auditado pelo Organismo de Acreditação da SGS ICS incluindo o testemunho das Auditorias realizadas pela SGS ICS A documentação da Organização utilizada para a Auditoria será arquivada no caso de evidências ou destruída no caso do Manual ou Procedimentos após terminado o Processo de Decisão de Concessão Manutenção Renovação Extensão Transição etc da Certificação Processo Nr J1507009120111 Visita Nr 5 Datas 20160215 a 17 PTD0363 v031 200810 Página 2 de 3 Nota1 Durante a Auditoria a Organização deve assegurar a disponibilidade para a Auditoria dos Responsáveis dos Processos Atividades ou Funções a auditar sem prejuízo de outros Colaboradores cuja presença a Organização considere relevante necessária e ainda de por exemplo Vendedores etc ie Funções Colaboradores cuja ausência possa inviabilizar a auditoria a cada Processo Atividade ou Função Nota2 O Plano poderá sofrer alterações na sua duração tendo em conta ajustes que possam vir a ser necessários como resultado de deslocações que venham a ocorrer durante a auditoria Data Hora Auditor Processo Atividade ou Função Interlocutor es 15 1500 JR RA Reunião de Abertura Executivo e Responsáveis pelos Processos 1530 Planeamento e Estratégia Municipal Comunicação e Divulgação Requisitos Qualidade 41 42 43 44 51 52 53 61 62 63 74 93 Requisitos Ambiente e Segurança 1 41 42 433 441 443 451 452 46 Executivo e Responsáveis pelo Sistema de Gestão Integrado QSA 1730 Fim do 1º dia 16 0900 JR Sistema de Gestão QSA Seguimento das Constatações da Última Auditoria SGS Requisitos Qualidade 62 91 92 101 102 103 Requisitos Segurança e Ambiente 451 453 455 QSA 0900 RA Urbanismo Requisitos Qualidade 713 714 715 81 82 85 86 87 Divisão de Urbanismo e Ambiente DUA 1030 JR Biblioteca Municipal Requisitos Qualidade 713 714 715 81 82 83 85 86 87 Divisão de Desenvolvimento Económico Social e Cultural DDESC 1230 Almoço 1330 RA Obras Municipais Requisitos Qualidade 713 714 715 81 82 83 85 86 87 Divisão de ObrasDO 1330 JR Apoio Administrativo Aprovisionamento Informática e Novas Tecnologias Requisitos Qualidade 713 75 84 Divisão Administrativa e Financeira DAF 1800 Fim do 2º dia Processo Nr J1507009120111 Visita Nr 5 Datas 20160215 a 17 PTD0363 v031 200810 Página 3 de 3 Data Hora Auditor Processo Atividade ou Função Interlocutor es 17 0900 RA Gestão de Perigos e Riscos Requisitos Legais e Avaliação da Conformidade Requisitos Segurança 431 432 433 446 447 451 452 Técnico de Segurança Responsável Sistema de Gestão Segurança 0900 JR Ação Social Educação e Desporto Requisitos Qualidade 713 714 715 81 82 83 85 86 87 DDESC 1100 RA Medicina no Trabalho Responsabilidades Autoridades Gestão de Recursos Humanos Formação Requisitos Qualidade 711 712 716 72 73 Requisitos Ambiente e Segurança 441 442 443 Recursos Humanos Medicina do Trabalho 1230 Almoço 1330 JR Gestão de Aspetos Ambientais Requisitos Legais e Avaliação da Conformidade Requisitos Ambiente 431 432 433 446 447 451 452 Responsável Sistema de Gestão Ambiental 1330 RA Manutenção Requisitos Qualidade 713 715 DO 1530 JR Reunião Privada da Equipa Auditora 1700 Reunião de Fecho Executivo e Responsáveis pelos Processos 1730 Conclusão da Auditoria Fim do documento