Relatório de Auditoria de Certificação ISO 9001:2015

INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Relatório de auditoria de certificação 425183 BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA INDEX 1 Informação geral 11 Informação da Organização 12 Informação do contacto 2 Informação da auditoria 21 Norma auditada 22 Âmbito de certificação 23 Informação do auditor 24 Âmbito de auditoria Objectivos da Auditoria Plano de Auditoria Critérios de auditoria conformidade requisitos gerais e legais 3 Processo de auditoria 31 Revisão documental 32 Resumo de auditoria norma 4 Desempenho até à data 5 Sumário Executivo 51 Conclusões da auditoria 52 Resumo das constatações 53 Eficácia do sistema de gestão 54 Melhores práticas 6 Recomendação do auditor coordenador 7 Lista de sites 8 Informação do certificado Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 1 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 1 Informação geral 11 Informação da Organização Nome da Organização INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Endereço Ed Paço do Conde Rua Dr Francisco Sá Carneiro Cidade OURÉM Código Postal 2490 548 Distrito País Portugal Telefone 351249545721 Fax Número do Contrato 425183 12 Informação do contacto Nome do Contacto Pedro Major Email gafinsignarept Telefone 351249545721 Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 2 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 2 Informação da auditoria 21 Norma auditada Normas da Auditoria ISO 90012015 Idioma Âmbito 22 Âmbito de certificação Nome do Local Sede Norma Portuguese Gestão de processos de educação formação profissional e cooperação internacional na área do conhecimento Promoção e desenvolvimento de serviços de inserção profissional INSIGNARE Associação de Ensino e Formação ISO 90012015 English Management of education and vocational training processes and international cooperation in the field of knowledge Promotion and development of employment services INSIGNARE Associação de Ensino e Formação ISO 90012015 Portuguese Processos de Educação Profissional nas áreas de Gestão Metalomecânica Automóvel Energias e Eletricidade Manutenção Industrial Construção Civil Informática Design e Apoio à Família Escola Profissional de Ourém ISO 90012015 Portuguese Processos de Educação Profissional nas áreas de Hotelaria Turismo e Organização de Eventos Escola Profissional de Hotelaria de Fátima ISO 90012015 Nr locais 3 Nr Empregados 50 Sede INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Nas auditorias multisite listar todos os sites relevantes e ou locais remotos em anexo ao relatório 2ª Auditoria Acompanhamento Tipo de Auditoria Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Duração 15 Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 3 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 23 Informação do auditor Coordenador da Equipa Membro da Equipa Iniciais Iniciais NICOLE TEIXEIRA PINTO NTP Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 4 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 24 Âmbito de auditoria 1 Confirmar que o sistema de gestão está conforme face a todos os requisitos da s norma s de referência 2 Confirmar que a Organização implementou efectivamente as medidas planeadas 3 Confirmar que o sistema de gestão tem capacidade para atingir a s Politica s e objectivos da Organização e avaliar a capacidade do sistema de gestão para cumprir com os requisitos legais estatutários e contratuais 4 Se aplicável identificar áreas de potencial melhoria do sistema de gestão 5 Confirmar que os sistemas de gestão certificados se encontramconformes face aos requisitos da norma incluindo mas não se limitando a a auditorias internas e revisão pela gestão brevisão das ações empreendidas para tratar não conformidades detectadas na auditoria anterior ctratamento de reclamações deficácia do sistema de gestão no que respeito atingir os objetos da Organização e evolução das atividades planeadas e melhoria contínua fcontinuidade do controlo operacional grevisão de quaisquer alterações e huso da marca de certificação Objectivos da Auditoria Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 5 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA Plano de Auditoria Comentários Auditor Processo Nome do Local Data Duração Actividade 11062019 0900 Reunião de Abertura INSIGNARE Associação de Ensino e Formação NTP 11062019 0915 Visita Instalações INSIGNARE Associação de Ensino e Formação NTP 11062019 0920 Auditoria INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Planeamento Estratégico NTP 11062019 1030 Auditoria INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Gestão RH NTP 11062019 1200 Auditoria INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Processo relacionado com o ClienteUtente NTP 11062019 1300 Almoço NTP 11062019 1400 Auditoria Escola Profissional de Ourém Educação Formação e Inserção Profissional NTP 11062019 1600 Auditoria Escola Profissional de Hotelaria de Fátima Educação Formação e Inserção Profissional NTP 11062019 1800 Reunião de Ponto de Situação INSIGNARE Associação de Ensino e Formação NTP 12062019 0900 Auditoria INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Aquisições e Controlo NTP Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 Página 6 19 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA Comentários Auditor Processo Nome do Local Data Duração Actividade 12062019 1000 Auditoria INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Qualidade NTP 12062019 1145 Período de Trabalho da Equipa Auditora para Reunião de Encerramento INSIGNARE ASS ENSINO E FORMAÇÃO NTP 12062019 1300 Reunião de Encerramento INSIGNARE ASS ENSINO E FORMAÇÃO NTP Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 Página 7 19 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 04062019 Data de elaboração do plano Comentários Serão vistos por amostragem os requisitos legais aplicáveis ao âmbito da certificação Critérios de auditoria conformidade requisitos gerais e legais Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 8 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 3 Processo de auditoria 31 Revisão documental Conforme Comentários Item de Revisão Documental X 9KDocumentação referindo o âmbito do SGQ e sua adequabilidade 9KDisponibilidade de documentaçãoinformação que define as partes interessadas e seus requisitos relevantes para o SGQ 9KDisponibilidade de documentaçãoinformação quanto ao contexto da Organização riscos e oportunidades X 9KDescrição detalhada dos processos identificados para o SGQ e resultados de indicadores de desempenho X 9KExistência e adequabilidade da política da qualidade objetivos da qualidade e todas as informações sobre o planeamento associado 9KAuditorias internas abrangendo a totalidade do âmbito e locais 9KIdentificação de normas e requisitos legais regulamentares aplicáveis aos produtos ou serviços prestados X 9KAta da última revisão pela gestão 9KReclamações de clientes Comentários da Revisão Documental e Auditoria Inicial A Organização enviou atempadamente a documentação requerida para a elaboração do Plano e preparação da auditoria A informação foi considerada adequada e suficiente Os documentos enviados foram INS053 MQ 0010602 manual da qualidade INS109 A00102 Ata O Resultado da auditoria anterior foi tido em conta para a preparação desta auditoria O SF17 foi consultado para a elaboração do plano bem como o alargamento do âmbito Manual da Organização DataNr de Revisão MQ00106 Revisão Documental concluída em 04062019 Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 9 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 32 Resumo de auditoria norma ISO 90012015 Departamento ActividadeProcesso Planeamento Estratégico Processo relacionado com o ClienteUtente Educação Formação e Inserção Profissional Qualidade Gestão RH Aquisições e Controlo Instalações e Equipamentos Apoio ao aluno e à família Total 9K41 Compreender a Organização e seu contexto 9K42 Compreender as necessidades e expectativas partes in 9K43 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidad 9K44 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos 9K51 Liderança e compromisso 9K511 Generalidades 9K512 Foco no cliente 9K52 Política 9K521 Estabelecer a política da qualidade 9K522 Comunicação da política da qualidade 9K53 Funções responsabilidades e autoridades organizacion 9K61 Ações para tratar riscos e oportunidades 9K62 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir 9K63 Planeamento das alterações 9K71 Recursos 9K711 Generalidades 9K712 Pessoas 9K713 Infraestrutura 9K714 Ambiente para a operacionalização dos processos 9K715 Recursos de monitorização e medição 9K716 Conhecimento organizacional 9K72 Competências 9K73 Consciencialização 9K74 Comunicação 9K75 Informação documentada 9K751 Generalidades 9K752 Criação e atualização 9K753 Controlo da informação documentada 9K7532 9K7531 9K81 Planeamento e controlo operacional 9K82 Requisitos para produtos e serviços 9K821 Comunicação com o cliente 9K822 Determinação dos requisitos para produtos e serviço 9K823 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K8231 Cláusulas Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 10 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA Departamento ActividadeProcesso Planeamento Estratégico Processo relacionado com o ClienteUtente Educação Formação e Inserção Profissional Qualidade Gestão RH Aquisições e Controlo Instalações e Equipamentos Apoio ao aluno e à família Total 9K8232 9K824 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K83 Design e desenvolvimento de produtos e serviços 9K831 Generalidades 9K832 Planeamento do design e das alterações 9K833 Entradas para design e alterações 9K834 Controlos do design e do desenvolvimento 9K835 Saídas do design e desenvolvimento 9K836 Alterações do design e desenvolvimento 9K84 Controlo dos processos produtos e serviços de fornec 9K841 Generalidades 9K842 Tipo e extensão do controlo 9K843 Informação para fornecedores externos 9K85 Produção e prestação do serviço 9K851 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K852 Identificação e rastreabilidade 9K853 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores extern 9K854 Preservação 9K855 Atividades posteriores à entrega 9K856 Controlo das alterações 9K86 Libertação dos produtos e serviços 9K87 Controlo de saídas não conformes 9K91 Monitorização medição análise e avaliação 9K911 Generalidades 9K912 Satisfação do cliente 9K913 Análise e avaliação 9K92 Auditoria interna 9K93 Revisão pela gestão 9K931 Generalidades 9K932 Entradas para a revisão pela gestão 9K933 Saídas da revisão pela gestão 9K101 Generalidades 9K102 Não conformidade e ação corretiva 9K103 Melhoria contínua 9KControlo uso da marca de certificação 9KControlo ContratoDados Total Exclusões Sem exclusões Motivo da exclusão Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 11 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 12 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 4 Desempenho até à data Seguimento auditoria anterior SA1 Não se verificaram NCs na auditoria anterior Número do Relatório Constatação Não Conformidade Processo Referencial Cláusula Classificação Data de Emissão Data de Encerramento Verificação das Acções Correctivas Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 Página 13 19 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 5 Sumário Executivo A auditoria baseiase num processo de amostragem das informações disponíveis tendo como metodologia a observação entrevistas análise de atividades e revisão documental registos e documentos A Auditoria de Acompanhamento SA2 foi realizada nos dias 11 e 12 de junho do corrente ano na Sede da Associação em Ourém distrito de Santarém A Associação nesta auditoria acrescentou a Escola Profissional de Ourém e Escola Profissional de Hotelaria de Fátima Este acréscimo foi considerado para ajustar o tempo de auditoria a 15 dias O Plano de auditoria enviado não sofreu alterações tendo sido cumprido na integra O tempo alocado foi considerado adequado e suficiente Foram auditados todos os processos conforme planeados no SF17 O resultado da auditoria anterior foi tido em conta para validar o SF17 Os 2 locais acrescentados neste acompanhamento foram introduzidos no plano e auditados todos os processos aí desenvolvidos A amostra auditada foi considerada adequada ao resultado desta auditoria tendo em conta esta alteração à certificação existente Na Ficha de Cliente SF01 não consta a designação dos locais incluídos na certificação Escola Profissional de Ourém e Escola Profissional de Hotelaria de Fátima Quanto ao SF15 o mesmo também não designa os locais apenas refere Escola Profissional Segundo FO o tempo alocado para os novos locais é de 025 dia no entanto no SF15 a informação não está correta sendo alocado 1 dia para a Escola Profissional de Hotelaria de Fátima 025 para a sede e 025 para a Escola Profissional de Ourém Há que salientar que o Plano foi elaborado tendo em conta os tempos definidos na FO A legislação normas e diretrizes referente ao âmbito são conhecidas e aplicadas conforme amostra auditada Os documentos legais e regulamentares e normas são controladas pela Associação Verificamse alterações ao SGQ na medida que foram acrescentadas ao âmbito da certificação as duas Escolas Profissionais geridas pela INSIGNARE Este acréscimo foi efetuado não afetando a integridade do SGQ 51 Conclusões da auditoria 52 Resumo das constatações Maior Menor Número de Não Conformidades Identificadas 0 0 Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 14 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 53 Eficácia do sistema de gestão 1 Sistema de Gestão O sistema de gestão está definido e implementado a todos os níveis da Associação Foi verificada a adequabilidade do contexto Organizacional e da análise de risco e a sua coerência com as evidências de auditoria Os objetivos estão definidos são mensuráveis e convergentes com a Política Para os desvios verificados são definidas ações e respectivo seguimento das mesmas Política da Qualidade adequada comunicada internamente disponibilizada e entendida através da Associação incluída no Manual e no site 2 Melhoria Continua A melhoria continua assenta na utilização do ciclo PDCA A Revisão do SGQ demonstra ações de melhoria nos vários processos juntamente com a análise de objetivos definidos 3 Processos de Sistema de Gestão A Associação identificou os seus processos conforme referido no Manual do Sistema de Qualidade a interação entre os mesmos se encontra definida também no referido documento O Sistema de Gestão da Qualidade aplica todos os requisitos da norma de referência A EA confirma a aplicabilidade de todos os requisitos Os processos demonstram aptidão em atingir os resultados planeados e existe coerência com analise de risco efetuada 4 Gestão e Monitorização do sistema O sistema de auditorias internas implementado garante um grau de confiança e profundidade adequados as atividades e processos da Associação A Revisão pela Gestão cumpre com os requisitos normativos e é abrangente relativamente ao âmbito assegurando uma análise do desempenho do sistema e tomada de decisões 5 Tratamento de Reclamações A metodologia para o tratamento de reclamações está documentada sendo a mesma adequada e suficiente face a à complexidade dos processos Esta analise foi feita apenas a partir da metodologia definida uma vez que não se verificaram reclamações no último ano Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 15 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 54 Melhores práticas Podemos destacar Modelo de Avaliação Analise de Avaliação Trimestral Emprenho da Direção Infraestruturas Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 16 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 6 Recomendação do auditor coordenador Norma Acreditação Cópias Cert Idioma ISO 90012015 IPAC 2 Portuguese Norma ISO 90012015 Recomendação Manter a Certificação Motivo para emissão ou alteração de certificado Alargamento do âmbito Comentários sobre a alteração do âmbito Âmbitos dos locais detalhados Os locais foram introduzidos nesta auditoria mas previamente analisados e validados entre cliente e BVC É necessário seguimento N Data de Início do Seguimento Duração Dias Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 17 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 7 Lista de sites Sede Nome do Local INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Endereço Ed Paço do Conde Rua Dr Francisco Sá Carneiro 2490 548 Código Postal Portugal País Concelho Cidade OURÉM Outros Locais Nome do Local Escola Profissional de Hotelaria de Fátima Endereço Av Beato Nuno 208 2495401 Código Postal Portugal País Concelho Cidade FÁTIMA Nome do Local Escola Profissional de Ourém Endereço Rua Santa Teresa de Ourém 13 2490242 Código Postal Portugal País Concelho Cidade OURÉM Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 18 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019 INSIGNARE Associação de Ensino e Formação BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 8 Informação do certificado INSIGNARE Associação de Ensino e Formação Informação do certificado Nome do Local 81 ISO 90012015 IPAC Portuguese Endereço Ed Paço do Conde Rua Dr Francisco Sá Carneiro Cidade OURÉM Código Postal 2490 548 Concelho Portugal País Gestão de processos de educação formação profissional e cooperação internacional na área do conhecimento Promoção e desenvolvimento de serviços de inserção profissional Âmbito 2 Número de Certificados Anexo ao Certificado Nome do Local Morada e âmbito do local Escola Profissional de Ourém Rua Santa Teresa de Ourém 13 2490242 OURÉM Portugal Processos de Educação Profissional nas áreas de Gestão Metalomecânica Automóvel Energias e Eletricidade Manutenção Industrial Construção Civil Informática Design e Apoio à Família Escola Profissional de Hotelaria de Fátima Av Beato Nuno 208 2495401 FÁTIMA Portugal Processos de Educação Profissional nas áreas de Hotelaria Turismo e Organização de Eventos Este relatório é confidencial e a sua distribuição está restrita à equipa auditoria a Organização e o escritório do Bureau Veritas Certification Página 19 19 2ª Auditoria Acompanhamento ISO 90012015 Data de Início da Auditoria 11062019 Data Final da Auditoria 12062019 Relatório concluído em 12062019