Mapa de Riscos e Melhorias em Processos Contábeis - Estudo de Caso e Simulação ERP

Contabilidade em Sistemas Corporativos Construir o mapa de riscos a partir dos processos de negócios e identificar melhorias para a organização é a proposta desta etapa Para tanto diante do cenário observado preencha o modelo do mapa de processos AS IS e matriz de riscos socializado pelos professores de projeto e desenhe o fluxo do processo TO BE para demonstrar as melhorias a serem adotadas pela organização diante da possível adoção de sistemas ou melhoria das regras de negócio atuais e mitigação de riscos Siga as etapas recomendadas para execução da tarefa Escolha uma empresa e um processo que é problemático e faça uma entrevista com as pessoas envolvidas no processo Desenhe a situação atual AS IS de um processo Preencha a Planilha Matriz de Lacunas para qualidade e acuracidade das informações contábeis Elabore o novo processo TO BE com base nas análises de riscos e problemas do processo atual AS IS Considere no processo TO BE as interações Contábeis e Fiscais Veja quais são os critérios que serão utilizadas para avaliar o seu desenvolvimento das competências nesta etapa CRITÉRIOS Supera os requisitos Atende os requisitos Atende parcialmente os requisitos Não atende os requisitos H13a Simular em software de mercado as operações de registros contábeis Simulou em software de mercado as operações de registros contábeis articulando a análise das funcionalidades para os processos de negócio Simulou em software de mercado as operações de registros contábeis Simulou em software de mercado as operações de registros contábeis com possibilidades de aperfeiçoamento Não simulou em software de mercado as operações de registros contábeis H14a Estruturar parâmetros de sistemas que favoreçam a integração entre módulos nos Sistemas ERP Estruturou parâmetros de sistemas que favoreçam a integração entre módulos nos Sistemas ERP mitigando riscos Estruturou parâmetros de sistemas que favoreçam a integração entre módulos nos Sistemas ERP Estruturou parcialmente parâmetros de sistemas que favoreçam a integração entre módulos nos Sistemas ERP Não estruturou parâmetros de sistemas que favoreçam a integração entre módulos nos Sistemas ERP H15a Analisar processos de negócio de forma a garantir a gestão patrimonial Analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão patrimonial com excelência Analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal Analisou superficialmente processos de negócio de forma a garantir a gestão patrimonial Não analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão patrimonial H16a Analisar processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal Analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal com excelência Analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal Analisou superficialmente processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal Não analisou processos de negócio de forma a garantir a gestão de pessoal H17a Compreender os mecanismos de controle a serem adotados ao sistema financeiro Compreendeu os mecanismos de controle a serem adotados ao sistema financeiro com desenvoltura Compreendeu os mecanismos de controle a serem adotados ao sistema financeiro Compreendeu os mecanismos de controle a serem adotados ao sistema financeiro com oportunidades de aprimoramento Não compreendeu os mecanismos de controle a serem adotados ao sistema financeiro H18a Relacionar os impactos tributários dos eventos contábeis quando da geração dos SPEDs Fiscais e dos respectivos recolhimentos dos tributos Relacionou os impactos tributários dos eventos contábeis quando da geração dos SPEDs Fiscais e dos respectivos recolhimentos dos tributos com desenvoltura Relacionou os impactos tributários dos eventos contábeis quando da geração dos SPEDs Fiscais e dos respectivos recolhimentos dos tributos Relacionou os impactos tributários dos eventos contábeis quando da geração dos SPEDs Fiscais e dos respectivos recolhimentos dos tributos com restrições demonstrando possibilidade de melhoria Não relacionou os impactos tributários dos eventos contábeis quando da geração dos SPEDs Fiscais e dos respectivos recolhimentos dos tributos H20a Mapear riscos corporativos quanto aos registros contábeis em sistema ERP Mapeou riscos corporativos quanto aos registros contábeis em sistema ERP com articulação estratégica Mapeou riscos corporativos quanto aos registros contábeis em sistema ERP Mapeou parcialmente os riscos corporativos quanto aos registros contábeis em sistema ERP Não mapeou riscos corporativos quanto aos registros contábeis em sistema ERP H21a Desenhar soluções de negócio que permitam a integração de sistemas para suportar as entregas ao SPED