Atividade de Análise Crítica do Manual de Gestão do Senai de Roraima

5 MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO MG 01a EDIÇÃO 01022018 PÁGINA DE 01 A 30 SUMÁRIO 0 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 1 PERFIL DO SENAIRR 2 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 3 MACRO FLUXO DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS 4 SISTEMA DE GESTÃO 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 6 GESTÃO DE RECURSOS 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 8 MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA 9 ALTERAÇÕES ANEXOS 0 Objetivo e Campo de Aplicação Este manual define a política de gestão e estabelece a estrutura e diretrizes do Sistema de Gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de Roraima para fins de satisfazer e atender as necessidades dos clientes através da oferta de produtos e serviços A abrangência do Sistema de Gestão compreende o SENAIRR na prestação de serviços de Educação Profissional e dos Serviços em Tecnologia e Inovação Elaborado por Wilcigeny Freire Função Téc Nível Superior Assinatura Wilcigeny Freire Data 30012018 Revisado por Jmaili Vasconcelos Função Gerente de Educação Assinatura Jamili Vasconcelos Data 01022018 Aprovado por Arnaldo Mendes de S Cruz Função Diretor Regional Assinatura Arnaldo Cruz Data 01022018 Cancelado por Função Assinatura Data Este documento não pode ser cedido ou copiado sem a prévia autorização do SENAIRR DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 1 Perfil do SENAIRR O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI é uma instituição privada organizada e dirigida pela Confederação Nacional da Indústria e mantida através da contribuição compulsória de empresas industriais Criada do Decretolei nº 4048 de 22 de janeiro de 1942 e atualizado pelo Decreto nº 6635 de 5 de novembro de 2008 tem por objetivo a realizar em escolas instaladas e mantidas pela instituição ou sob forma de cooperação a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categoria econômica sob sua jurisdição nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária b assistir aos empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamentos do pessoal dos diversos níveis de qualificação e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego c proporcionar aos trabalhadores maiores de 18 anos a oportunidade de completar em cursos de curta duração a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho d conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes bem como a professores instrutores administradores e servidores do próprio SENAI e cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas Em âmbito nacional o SENAI é vinculado à Confederação Nacional da Indústria CNI e em âmbito estadual às Federações das Indústrias dos Estados No caso do SENAIRR à Federação das Indústrias do Estado de Roraima FIER fato que ocorre desde julho de 1991 11 Conceitos de Gestão 111 Missão SENAIRR Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense por meio da educação profissional inovação e transferência de tecnologias 112 Visão SENAIRR Visão 2018 Ser reconhecido como provedor de soluções para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense atuando com agilidade qualidade e efetividade 113 Valores Livre Iniciativa Ética Transparência Satisfação dos Clientes Alta Performance Valorização das Pessoas EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PÁG 230 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 2 Descrição dos Produtos e Serviços 21 Descrição dos Produtos de Educação Profisisonal b Aprendizagem Industrial Básica EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PÁG 330 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Segundo definição legal é a formação técnicoprofissional compatível com o desenvolvimento físico moral psicológico e social do jovem de 14 a 24 anos de idade caracterizada por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva conforme perfil profissional definido nos termos da legislação em vigor CLT art 428 É o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho c Qualificação Profissional Básica É o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho Formação Continuada É o processo educativo que se realiza ao longo da vida com a finalidade d desenvolver competências complementares incluída quando necessária a elevação da escolaridade básica do cidadão trabalhador As modalidades de aperfeiçoamento e especialização compreendem a formação continuada d Aperfeiçoamento Profissional É a ampliação ou complementação ou atualização de competências de um determinado perfil profissional adquiridas na formação inicial na educação profissional técnica de nível médio ou na graduação tecnológica e Especialização Profissional Ação educacional de aprofundamento de competências relacionadas a um determinado perfil profissional desenvolvido na formação inicial na educação profissional técnica de nível médio ou na graduação tecnológica Caracterizase uma nova função especializada Obs Para os cursos nas modalidades Aprendizagem Industrial Iniciação Qualificação Aperfeiçoamento Especialização Profissional que apresentem legislação específica esta deverá ser identificada analisada e implementada Educação Técnica de Nível Médio É a educação destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio com o objetivo de proporcionar habilitação ou qualificação profissional técnica de nível médio segundo perfil profissional de conclusão Realizase sob forma articulada integrada ou concomitante e subsequente ao ensino médio f Habilitação Técnica Modalidade destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio com o objetivo de proporcionar habilitação técnica de nível médio segundo perfil profissional de conclusão O SENAIRR desenvolve ações de Educação Profissional nos programas Educação para o Trabalho Formação Inicial e Formação Continuada de Trabalhadores e Educação Técnica de Nível Médio nas modalidades conforme tabela 1 Tabela 1 Tipos de Cursos ou Programas Modalidades Educação para o Trabalho Formação Inicial Formação Continuada Educação Técnica de Nível Médio Iniciação Profissional X Aprendizagem Industrial Básica X Qualificação Profissional Básica X Aperfeiçoamento Profissional X Especialização Profissional X Habilitação Técnica X Os cursos e programas ofertados do SENAIRR estão estruturados por meio de Catálogo de Cursos e Planos de Cursos aplicáveis às modalidades de Aprendizagem Industrial e Habilitação Técnica 211 Definições dos programas e modalidades de Educação Profissional Educação Para o Trabalho É o processo educativo que propicia condições de inserção genérica no mundo do trabalho Compreende de forma indispensável leitura escrita e calculo Pode incluir o desenvolvimento de entre outras competências básicas de tecnologia da informação organização e gestão de trabalho materiais e processos produtivos empreendedorismo higiene e segurança do trabalho e gestão ambiental A educação para trabalho ocorre na seguinte modalidade a Iniciação Profissional Ação da educação para o trabalho destinada a jovens e adultos independentemente de escolaridade que visa a despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões Tem ação variável e não constitui uma ação gratuita nos termos do art 68 do Regimento do SENAI Formação Inicial É a educação profissional destinada a qualificar jovens e adultos independentemente de escolaridade prévia e de regulamentação curricular podendo ser oferecida segundo itinerários formativos de forma livre em função das necessidades da indústria e da sociedade Tem duração variável e carga horária mínima de 160 horas Compreende as seguintes modalidades de formação inicial EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PÁG 430 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 22 Descrição dos Serviços em Tecnologia e Inovação O SENAIRR desenvolve ações em Serviços em Tecnologia e Inovação nas Linhas de Serviços Técnicos Especializados Consultoria em tecnologia Serviços Metrológicos e Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Tabela 2 Linhas de Serviços em Tecnologia e Inovação Linhas de Serviços Categorias Serviços Técnicos Especializados Serviços de Inspeção Serviços Operacionais Consultoria em Tecnologia Assessoria e Consultoria em Processo Produtivo Consultoria para Atendimento em Legislação Normas e Regulamentos Técnicos Serviços Metrológicos Ensaios Calibração Ensaios de Proficiência Materiais de Referência Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Pesquisa Desenvolvimento e Inovação de Produto Pesquisa Desenvolvimento e Inovação de Processo 221 Definição das linhas de serviços e categorias dos Serviços em Tecnologia e Inovação São ações destinadas à criação inovação eou melhoria de processos e produtos ou ao desenvolvimento de conhecimentos e informações sobre os mesmos Linhas de serviços e suas respectivas categorias desenvolvidas no SENAIRR Serviço Técnico Especializado Serviços direcionados para áreas específicas da indústria e que possuem uma rotina já padronizada preferencialmente fundamentada em normas técnicas ou procedimentos sistematizados a Serviços de Inspeção Serviços de avaliação da conformidade aos regulamentos normas ou especificações e o subsequente relato de resultados pela observação e julgamento acompanhados conforme apropriado por medições ensaios calibrações ou uso de padrões e materiais de referência b Serviços Operacionais Realização de serviços padronizados de natureza técnica voltada à implantação e melhoria de processos produtivos e melhoramento de produtos entre os quais aqueles relacionados à fabricação de peças e manutenção de máquinas e equipamentos Consultoria em Tecnologia Trabalho de diagnóstico soluções de problemas e recomendações no campo do processo de produção de produtos e da execução de serviços visando a melhoria de sua qualidade produtividade e competitividade dos seus negócios c Consultoria em Processo Produtivo Atividades relacionadas com diagnóstico orientação e assessoria técnica voltadas para implantação otimização sustentabilidade ambiental e melhoria de processos e produtos as quais realizadas geralmente de forma personalizada customizada d Consultoria para atendimento a Legislações Normas e Regulamentos Técnicos Atividades relacionadas com diagnóstico orientação e assessoria técnica voltadas para atendimento ou implantação de Normas e Regulamentos Técnicos e Legislações Metrologia Serviços de análise e de ensaios em conformidade com regulamentos técnicos normas e sistemas de gestão e Ensaios Determinam uma ou mais características de um produto processo ou serviço em conformidade com um procedimento especificado f Calibração Concentra o conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição um sistema de medição valores representados por uma medida materializada ou um material de referência e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões g Ensaios de proficiência Serviços de elaboração de ensaios de proficiência seguindo um conjunto de procedimentos técnicos para a determinação do desempenho de laboratórios de calibração ou de ensaios por meio de comparações interlaboratoriais ou de laboratoristas por meio de comparações intralaboratoriais h Material de referência Serviços de produção de material de referência É acompanhado por um certificado com um ou mais valores de propriedade e orientado por um procedimento que estabelece sua rastreabilidade à obtenção exata da unidade na qual os valores da propriedade são expressos com cada valor certificado acompanhado por uma incerteza para um nível de confiança estabelecido i Certificação de Produtos Concentra os serviços por meio dos quais se reconhece formalmente que determinados produtos estão em conformidade com as normas e os padrões estabelecidos por organismos especializados Pesquisa Desenvolvimento e Inovação PDI Corresponde ao uso do conhecimento técnicocientífico para a criação ou aprimoramento de novos materiais equipamentos produtos processos e sistemas j Pesquisa Desenvolvimento e Inovação de Produto Consiste no desenvolvimento ou mudança substancial de um novo bem ou serviço no mercado k Pesquisa Desenvolvimento e Inovação de Processo Consiste no desenvolvimento ou melhoria significativa de um método de produção ou de distribuição A inovação de processos pode viabilizar a fabricação e a distribuição de produtos novos a redução de custos de produção e logística 23 Itens comercializados Os itens somente comercializados são os adquiridos de terceiros sendo apenas revendidos Estes itens não são aplicáveis ao SENAIRR EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PÁG 730 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 3 Macro fluxo de Processos de Gestão PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PROCESSOS DE NEGÓCIOS EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SERV EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DR APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BÁSICA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASPLAN Todos os setores ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA RELAÇÕES COM O MERCADO DR Todos os setores RELCOM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL INICIAÇÃO PROFISSIONAL ORGANIZACIOAN QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA HABILITAÇÃO TÉCNICA DR SERVIÇOS METROLÓGICOS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PDI DR DR DO Todos os setores GEP CLIENTES PROCESSOS DE APOIO TECNOLOGIA DA UOs UOs GSTI MANUTENÇÃO E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SUPRIMENTO DR Todas as áreas DR Todos os Setores DR INFORMAÇÃO Todos os Setores CONSERVAÇÃO PREDIAL TRANSPORTE E SEGURANÇA DR Todos os Setores DR Todos os Setores GAD GFIN GSTI UO SUPRIME NTO EDIÇÃO 22 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PÁG 830 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG OBS A interação dos processos está detalhada no anexo II deste Manual 4 Sistema de Gestão do SENAIRR 41 Requisitos Gerais O SENAIRR tem estabelecido documentado e implementado o Sistema de Gestão visando a melhoria contínua de seus processos e garantindo a qualidade dos produtosserviços As principais diretrizes do Sistema de Gestão são identificar e aplicar os processos estabelecer a sequência e a interação entre os processos estabelecer os métodos necessários para assegurar as operações e os controles dos processos assegurar a disponibilidade de recursos humanos financeiros e técnicos para o desenvolvimento dos processos acompanhar monitorar e analisar os principais processos e implementar as ações necessárias para alcançar os resultados planejados e obter a melhoria contínua dos processos e produtosserviços 42 Requisitos de Documentação 421 Generalidades A documentação do Sistema de Gestão inclui a política de gestão e dos objetivos b manual de gestão c procedimentos d demais documentos e registros necessários para assegurar o planejamento a operação e o controle eficaz de seus processos ver o item 424 do MG 422 Manual do Sistema de Gestão O SENAIRR estabeleceu e mantém este Manual que inclui a procedimentos documentados estabelecidos para o Sistema de Gestão b descrição da interação entre os processos do Sistema de Gestão ver item 3 do MG 423 Controle de Documentos O SENAIRR através da implementação dos procedimentos PR 01 Controle da Documentação do Sistema de Gestão estabelece a sistemática de emissão revisão aprovação cancelamento distribuição e controle dos documentos de gestão 424 Controle de Registros Os registros referentes ao Sistema de Gestão do SENAIRR são controlados quanto a sua identificação armazenamento proteção recuperação retenção e disposição EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 930 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG O procedimento PR 01 Controle da Documentação do Sistema de Gestão estabelece o que deverá ser apresentado em cada procedimento quando aplicável o controle dos respectivos registros bem como os registros em meio eletrônico 5 Responsabilidade da Direção 51 Comprometimento da Direção A alta direção do SENAIRR é formada pela Direção Regional e as principais lideranças por ela designadas sendo definidas como principais responsabilidades no Sistema de Gestão a a comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes como também aos requisitos regulamentares e estatutários ver o item 553 do MG b o estabelecimento da política de gestão ver item 53 do MG c a garantia de que os objetivos são estabelecidos ver o item 541 do MG d a condução de análises críticas pela Alta Direção ver o item 56 do MG e e a garantia da disponibilidade de recursos para o Sistema de Gestão ver o item 6 do MG 52 Foco no Cliente A Alta Direção do SENAIRR assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos de acordo com os itens 72 e 821 do MG a fim de aumentar a satisfação do cliente Desta forma a direção do SENAIRR assegura que os requisitos determinados pelos clientes bem como as leis e normas que regem o mercado sejam obedecidas com a necessária confiabilidade 53 Política de Gestão A Alta Direção do SENAIRR assegura que a política de gestão documentada é apropriada ao propósito da organização incluindo o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da gestão de acordo com o item 541 do MG Também é comunicada e entendida por toda a organização de acordo com o item 553 do MG e é analisada criticamente para manutenção da sua adequação de acordo com o item 56 do MG Será verificado o entendimento da política de gestão quando da realização das auditorias internas Política de Gestão O SENAIRR adota como política de gestão a promoção da educação profissional a inovação e a transferência de tecnologias industriais comprometendose em atender os requisitos do cliente legais e regulamentares garantir a melhoria contínua e a eficácia de seus produtos e processos e a valorização do seu potencial humano visando a satisfação dos clientes 54 Planejamento 541 Objetivos Os objetivos estão definidos de forma a assegurar o atendimento aos requisitos exigidos para prestação dos produtos serviços ver o item 721 do MG e a melhoria do desempenho do SENAI RR Estão alinhados aos objetivos estratégicos previstos no Mapa Estratégico do SENAIRR Objetivos Atingir a satisfação dos clientes Garantir a melhoria contínua e a eficácia de produtos e processos Promover a valorização do potencial humano 542 Planejamento do Sistema de Gestão do SENAIRR O planejamento do Sistema de Gestão estabelece as atividades necessárias à sua manutenção eou alteração que modifique a estrutura do sistema atual O controle sobre os processos ocorre por meio da aplicação dos procedimentos do Sistema de Gestão medição monitoramento e análise dos resultados obtidos O planejamento do Sistema de Gestão é submetido a Análise Crítica pela Direção ver o item 56 do MG para assegurar a sua contínua adequação e eficácia 55 Responsabilidade Autoridade e Comunicação 551 Responsabilidade e Autoridade A Alta Direção do SENAIRR assegura que as responsabilidades autoridades e interrelações do Sistema de Gestão são definidas por meio a do Organograma Geral b de cada procedimento do Sistema de Gestão As responsabilidades autoridades e as interrelações do Sistema Gestão do SENAIRR são comunicadas por toda a organização de acordo com o item 553 do MG 552 Manutenção do Sistema de Gestão A Alta Direção do SENAIRR definiu formalmente um membro da organização para atuar como responsável pela manutenção do sistema de gestão que tem responsabilidade para a acompanhar e orientar os demais funcionários quanto a atualização e cumprimento dos procedimentos do Sistema de Gestão b relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão e qualquer necessidade de melhoria c promover o suporte necessário para a realização das reuniões de Análise Crítica Pela Direção d planejar o processo de auditorias internas 553 Comunicação Interna O processo de comunicação interna assegura a disseminação das informações relativas à eficácia do Sistema de Gestão EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1130 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Para tal são definidos os tipos de informação os canais de informação adotados os responsáveis por realizar a comunicação a frequência de realização e o público alvo conforme tabela abaixo Para cada tipo de informação deverá ser utilizado pelo menos um dos canais definidos Informação veiculada Canal de informação Responsável Frequência Público alvo Política de Gestão Manual de Gestão e murais Responsável pela manutenção do SG Constante Todos os colaboradores Objetivos Manual de Gestão e murais Responsável pela manutenção do SG Constante Todos os colaboradores Análise Crítica pela Direção Memória de reunião divulgada por email Responsável pela manutenção do SG e Alta Direção Após cada reunião de ACPD Todos os colaboradores Resultados de auditorias Reuniões e email Responsável pela manutenção do SG e Alta Direção Após cada auditoria Todos os colaboradores Conscientização para a qualidade Reuniões email cursos eventos e murais Responsável pela manutenção do SG e Alta Direção Constante Todos os colaboradores Requisitos do clien reuniões Relações com Mercado GEP e GSTI Sempre que ocorrer alterações Todas as áreas pertinentes Requisitos legais e regulamentares Circulares reuniões e murais GEP GSTI Sempre que ocorrer alterações Todas as áreas pertinentes Comunicação das responsabilidades e autoridades Procedimentos e Portarias onal Constantemente Todas as áreas pertinentes Desempenho dos processos e satisfação dos clientes Metas e Indicadores Rede interna de computadores e reuniões Direção Regional e Planejamento e Orçamento Atualização constante Todos os colaboradores Mapa Estratégico Reuniões e murais Direção Regional e Planejamento e Orçamento Sempre que houver alteração Todos os colaboradores 56 Análise Crítica pela Direção A Análise Crítica pela Direção é realizada semestralmente ou quando necessário A coordenação da ACPD é de responsabilidade da Direção Regional EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1230 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Durante a ACPD é avaliada a necessidade de atualização da política de gestão e de seus objetivos bem como são analisadas as seguintes informações Resultado de auditorias retorno ao cliente situações de ações preventivas e corretivas mudanças do sistema de gerenciamento acompanhamento de ações oriundas de análises críticas anteriores desempenho de processos e conformidade de produtos e recomendações para melhorias 6 Gestão de Recursos 61 Provisão de recursos A identificação da necessidade de recursos é efetuada pela Alta Direção do SENAIRR a partir da Análise Crítica pela Direção de Ações Corretivas de Ações Preventivas da necessidade apontada em projetos específicos ou outras fontes previstas no Sistema de Gestão Os recursos financeiros que dão suporte aos principais produtos serviços do Sistema de Gestão do SENAIRR estão previstos no orçamento anual 62 Recursos Humanos 621 Generalidades O SENAIRR promove regularmente o aperfeiçoamento de seus recursos humanos que impactam na qualidade dos seus produtos e serviços e na eficácia do Sistema de Gestão 622 Competência Treinamento e Conscientização Para assegurar as competências necessárias aos funcionários a direção do SENAIRR estabeleceu sistemática apropriada para que as mesmas sejam identificadas e providas por meio de treinamentos sendo devidamente registrados e avaliados quanto a sua eficácia Os cargos e funções estão definidos no documento Descrição de Cargos e Funções do SENAIRR As atividades referentes à identificação das necessidades de treinamento e seu atendimento bem como a sistemática de avaliação da eficácia estão detalhadas no procedimento PR 21 Processo de Competência e Treinamento de Funcionários 63 Infraestrutura O SENAIRR garante que dispõe de toda a infraestrutura necessária para a gestão das atividades Os investimentos necessários para a melhoria geral dos ambientes e equipamentos estão previstos no orçamento ou em projetos específicos Os procedimentos PR 17 Identificação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos das Oficinas e Unidades Móveis PR 14 Aplicação do Programa do 5S e PR 27 Processo de Manutenção e Conservação das Instalações do SENAIRR objetivam manter as condições de uso das máquinas e equipamentos das oficinas e a limpeza e a organização dos diversos ambientes EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1330 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 64 Ambiente de Trabalho Para assegurar as condições necessárias para a manutenção de um bom ambiente de trabalho o SENAIRR estabeleceu os seguintes procedimentos PR 06 Verificação da Satisfação dos Funcionários onde algumas questões da pesquisa visam verificar a opinião dos funcionários quanto ao ambiente de trabalho PR 03 Avaliação da Satisfação dos Clientes e Verificação da Efetividade dos Serviços Prestados onde questões de alguns formulários verificam a opinião dos clientes com relação ao ambiente físico PR 14 Aplicação do Programa 5S verifica as condições de organização higiene e limpeza dos diversos ambientes PR 27 Processo de Manutenção e Conservação das Instalações do SENAIRR 7 Realização do Produto 71 Planejamento da Realização do Produto e Serviços As atividades de planejamento e realização dos produtos e serviços estão sistematizadas por meio da aplicação dos procedimentos PR 09 Desenvolvimento do Processo de Aperfeiçoamento Especialização Iniciação e Qualificação Profissional PR 11 Desenvolvimento do Processo de Aprendizagem Industrial e PR 24 Controle do Processo de STI que contemplam os controles dos processos verificações e monitoramentos indicando os registros necessários para evidenciar o desenvolvimento das atividades previstas No orçamento anual estão definidos os recursos necessários para realização dos produtos e serviços 72 Processos Relacionados ao Cliente O SENAIRR mantém contato com os clientes identificando os seus requisitos e repassando estas informações para as áreas pertinentes visando à melhoria contínua do atendimento ao cliente Os principais procedimentos relacionados à identificação dos requisitos do cliente são PR 03 Avaliação da Satisfação dos Clientes e Verificação da Efetividade dos Serviços Prestados PR 04 Ouvidoria PR 13 Pesquisa de Necessidades dos Clientes PR 30 Controle do Processo de Relações com o Mercado 721 Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto Por meio das análises resultantes das pesquisas de satisfação dos clientes PR 08 da pesquisa de necessidades dos clientes PR 13 bem como do contato direto com os clientes foram definidos como requisitos relacionados ao produtoserviços do SENAIRR a Estatutários e regulamentares Atendimento às normas e legislação vigentes b Especificados pelo cliente EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1430 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Aluno Qualidade no atendimento pessoaltelefônico Agilidade padronização cordialidade Preços compatíveis com os produtos e serviços Flexibilidade nas negociações Instrutoresconsultores qualificados pontualidade apresentação postura conhecimento didática Conteúdos dos cursos e serviços adequados às necessidades do mercado Material didático atualizado e com boa apresentação Infraestrutura da escola salas cantina banheiros oficinas laboratórios atualizados e adequados Empresa Divulgação dos produtos e serviços Cumprimento de prazos Atendimento a necessidades específicas Material didático atualizado e com boa apresentação Material de STI atualizado e com boa apresentação Infraestrutura de laboratórios e oficinas atualizada e adequada Preços compatíveis com os produtos e serviços Qualidade dos serviços prestados Instrutores e consultores qualificados Padrão de atendimento em todo Estado c Não declarados pelo cliente Empregabilidade Confiabilidade nos serviços prestados Comprometimento no atendimento ao cliente d Adicionais da Organização Ética Seriedade Boa apresentação dos produtos serviços Estimular os alunos ao exercício da cidadania 722 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Produtos e Serviços Nos procedimentos PR 09 Desenvolvimento do Processo de Aperfeiçoamento Especialização Iniciação e Qualificação Profissional PR 11 Desenvolvimento do Processo de Aprendizagem Industrial e PR 24 Controle do Processo de STI estão apresentadas as análises críticas dos requisitos relacionados ao produto as orientações referentes a apresentação de proposta de atendimento aceitação eou alteração de contrato visando garantir que os requisitos do produto são definidos e que o SENAIRR tem condições de atender o que foi solicitado pelo cliente 723 Comunicação com o Cliente O processo de comunicação com o cliente assegura o envio e recebimento de informações pertinentes e relevantes às atividades do SENAIRR como também promovem a melhoria contínua do Sistema de Gestão EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1530 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Comunicação SENAIRR Cliente Informações Canais de Comunicação AutoridadeResponsabilidade Informações gerais sobre o SENAIRR Home Page GTI Divulgação dos produtos e serviços Divulgação na mídia home page email visita a clientes contato telefônico folders etc Relcom GEP Direção do CFP e GSTI Retorno sobre o atendimento às reclamações e sugestões de clientes Telefone email pessoalmente ou mural Relcom GEP Direção do CFP Coordenação Administrativa Coordenação Educacional e GSTI Comunicação Cliente SENAIRR Informações Canais de Comunicação AutoridadeResponsabilidade Reclamações e sugestões de clientes Formulário de Satisfação do cliente caixa de sugestões telefone fax email pessoalmente EP Direção do CFP Coordenação Administrativa Coordenação Educacional Secretaria do CFP e GSTI Informações sobre contratos pedidos etc Telefone fax email pessoalmente Relcom GSTI e GEP Solicitação de informações sobre produtos e serviços Telefone fax email pessoalmente Relcom GSTI GEP e Direção do CFP 73 Projeto e Desenvolvimento Para obter o atendimento do requisito referente ao projeto e desenvolvimento relacionado ao Sistema de Gestão do SENAIRR foram estabelecidos e mantidos os seguintes procedimentos PR 09 Desenvolvimento do Processo de Aperfeiçoamento Especialização Iniciação e Qualificação Profissional Educação para o Trabalho Formação Inicial e Formação Continuada de Trabalhadores PR 11 Desenvolvimento do Processo de Aprendizagem Industrial Formação Inicial de Trabalhadores Estes procedimentos asseguram que o novo produtoserviço atende as necessidades do mercado e aos requisitos regulamentares aplicáveis Foi estabelecida uma sistemática de trabalho que passa pelo planejamento do novo produtoserviço verificação análise crítica e validação 74 Aquisição Os processos de aquisição de produtos e serviços que se relacionam com as atividades envolvidas no Sistema de Gestão são estabelecidos e mantidos conforme o PR 20 Gestão do Processo de Aquisição Este procedimento estabelece as sistemáticas adotadas para assegurar que o produto adquirido está em conformidade com os requisitos especificados e avaliação dos fornecedores 75 Produção e Prestação de Serviço EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1630 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 751 Controle de Produção e Prestação de Serviço As atividades e ações relacionadas ao controle de produção e prestação de serviço estão detalhados e referenciados nos procedimentos PR 09 Desenvolvimento do Processo de Aperfeiçoamento Especialização Iniciação e Qualificação Profissional Educação para o Trabalho Formação Inicial e Formação Continuada de Trabalhadores PR 11 Desenvolvimento do Processo de Aprendizagem Industrial Formação Inicial de Trabalhadores PR 24 Controle do Processo de STI 752 Identificação e rastreabilidade No processo de educação o requisito de identificação aplicase ao material didático O Procedimento Controle do Processo de Utilização de Material Didático PR 15 define a maneira como o SENAIRR identifica o material didático utilizado na realização dos cursos Para atender os requisitos de rastreabilidade no campo referente aos Registros de cada procedimento ou rotina são informados quais os documentos especialmente formulários que são necessários para o cumprimento do procedimento 753 Propriedade do Cliente Quando for necessário utilizar a propriedade do cliente para a realização do serviço tais como utilização de infraestrutura equipamentos e máquinas para os serviços de Educação Profissional o SENAIRR assegura a adequada identificação verificação e proteção para uso ou incorporação ao serviço Se qualquer propriedade do cliente for danificada perdida ou inadequada para uso deve ser informado ao cliente São mantidos registros somente quando houver danos ou quando a propriedade do cliente não estiver conforme o especificado 754 Preservação do produto Os produtosserviços do SENAIRR são de caráter intangível não sendo possível armazenálos e protegêlos Entretanto o SENAIRR garante o atendimento deste requisito sempre que produtos perecíveis utilizados na realização do produto necessitem ser preservados em condições satisfatórias de armazenamento bem como a preservação do material didático que venha ser estocado 76 Controle de equipamento de monitoramento e medição Este requisito não é aplicável para os equipamentos utilizados nos serviços de Educação Profissional Educação para o Trabalho Formação Inicial e Formação Continuada de Trabalhadores pois não impacta na qualidade do serviço devido o caráter educacional onde o uso das máquinas e equipamentos tem como finalidade a prática de conteúdos didáticos e não a produção de produtos para o mercado EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1730 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG 8 Medição Análise e Melhoria 81 Generalidade O SENAIRR determina sistemáticas para implementar os processos de monitoramento análise e melhoria visando assegurar a conformidade do Sistema com a Política e Objetivos 82 Medição e monitoramento 821 Satisfação do Cliente A sistemática de avaliação da satisfação do cliente está prevista no PR 08 Avaliação da Satisfação dos Clientes e Verificação da Efetividade dos Serviços Prestados A avaliação da satisfação do cliente é realizada para proporcionar análise de desempenho em termos de atendimento aos requisitos do cliente e à qualidade dos serviços prestados 822 Auditoria Interna Para promover o atendimento do requisito Auditoria Interna foi estabelecido e mantido o procedimento PR 23 Auditorias Internas A auditoria interna é planejada levando em consideração a situação e a importância dos processos avaliando os resultados das auditorias anteriores O objetivo da auditoria interna do Sistema de Gestão é determinar a conformidade da documentação verificar a manutenção do Sistema de Gestão 823 Medição e monitoramento de processos e produtos O desenvolvimento do processo e do produto ocorre de forma simultânea no SENAIRR não sendo praticável separálos para fins de monitoramento e medição pois os processos do Sistema de Gestão coincidem com os produtosserviços prestados Os indicadores adotados para monitorar e medir os processos quando aplicável estão indicados no campo 8 de cada procedimento e são regularmente acompanhados As reuniões de ACPD e de revisão do planejamento são os principais fóruns de monitoramento do desempenho dos processos demonstrando a capacidade dos mesmos em atingir os resultados esperados Quando o resultado planejado não é alcançado ou demonstra tendências de não atingir a meta prevista são implementadas ações de melhorias conforme determina o PR 04 Ação Corretiva Ação Preventiva para então assegurar a conformidade do produto 83 Controle do Produto NãoConforme EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1830 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG O SENAIRR considera como produto nãoconforme os produtosserviços que não atendam aos requisitos estabelecidos em contrato normas ou legislação Para o controle de produto nãoconforme é estabelecido e mantido o procedimento PR 28 Produto NãoConforme 84 Análise de Dados Os dados relevantes são tratados pelas áreas envolvidas Estas informações devem subsidiar a tomada de decisão e a reunião de ACPD Durante a realização da ACPD são analisadas as correlações entre os principais indicadores de processos 85 Melhorias 851 Melhoria Contínua A melhoria contínua da eficácia pode ser evidenciada através da Política de Gestão dos Objetivos resultados de auditorias análise de dados ações corretivas e preventivas e análises críticas realizadas durante a ACPD 852 Ação corretiva e Ação preventiva As ações corretivas e preventivas conforme determina o procedimento PR 04 Ação CorretivaAção Preventiva são realizadas de modo a eliminar as causas de nãoconformidades atuais ou potenciais evitando assim sua ocorrência ou repetição 9 Alterações EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 1930 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Anexo I LISTA DE ABRVEATURAS USADAS NESTE MANUAL MG Manual de Gestão SG Sistema de Gestão PR Procedimento DO Desenvolvimento Organizacional ACPD Análise Crítica Pela Direção EQ Escritório da Qualidade GEP Gerência de Educação Profissional GSTI Gerência de Serviços em Tecnologia e Inovação GAD Gerência Administrativa GFIN Gerência Financeira GTI Gerência da Tecnologia da Informação EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2030 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG Anexo II INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO RESPONSÁVEL Assessoria de Planejamento MÉTODO Procedimento Manual de Gestão PR 08 e PR 21 RECURSOS HUMANOS Competências Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Departamento Nacional Direção Regional Gestão de Melhorias Relações com o Mercado Gerência Financeira Desenv Organizacional Gerência Administrativa Gerência de Educação Profissional Suprimento Manutenção e Conservação Gerência de STI Planilhas de previsões orçamentárias do DN Planilhas de despesa orçamentária interna Programação de metas pelas áreassetores Demanda de projetos e investimentos Dados de indicadores Dados de atividades realizadas Relatório para análise critica Orientar e consolidar o planejamento das atividades do SENAIRR e avaliar o desempenho institucional Orçamento anual Plano de metas anual Plano de ação anual Relatório de Gestão Prestação de contas Ações de melhorias Direção Regional Departamento Nacional Gestão de Melhorias Relações com o Mercado Gerência Financeira Desenv Organizacional Gerência Administrativa Gerência de Educação Profissional Suprimento Manutenção e Conservação Gerência de STI INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Veículo Biblioteca Meios de Comunicação Estrutura Empresa Auditório Equipamentos ZEUS SIM Ações Corretivas Preventivas Satisfação dos clientes processos internos EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2130 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE RELAÇÕES COM O MERCADO RESPONSÁVEL Gerência de Relações com o Mercado MÉTODO Procedimento Manual de Gestão PR 02 PR 08 PR 13 e PR 30 RECURSOS HUMANOS Competências Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Conhecimentos em Marketing Habilidade de Comunicação Habilidade em Negociação Habilidade de Gestão Habilidade Técnica e Conhecimento do Mercado de Atuação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Direção Regional Planejamento e Orçamento Gerência de EP Gerência de STI Gestão de Melhorias Solicitação de Sindicatos e Empresas Patronais e Empresas industriarias Solicitação por Serviços em tecnologia e informação Solicitação por qualificação profissional Promover proximidade com as empresas visando a efetividade dos serviços prestados para o bom relacionamento com clientes Atendimento as empresas Prospecção de mercado Divulgação e venda de produtos e serviços Elaboração de propostas Direção Regional Planejamento e Orçamento Gerência de EP Gerência de STI Gestão de Melhorias INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Meios de Comunicação Plano de Marketing Pesquisa de Demanda por EP e STI Auditório Veículo Ações Corretivas Preventivas Satisfação dos clientes processos internos Pesquisa de mercado EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2230 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL Responsável pelo Desenvolvimento Organizacional MÉTODO Procedimento Manual de Gestão PR 02 PR 06 PR 08 PR 21 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão Recrutamento e Seleção e Capacitação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Gerência Administrativa Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência de Educação Gerência de STI Cargos e Salários Recrutamento e Seleção Desenvolv de Pessoas Avaliação do Clima Organizacional Programa de Benefícios Gestão de Estágio Promover a valorização dos colaboradores e a realização de ações voltadas ao aumento da sua satisfação e melhoria do seu desempenho Ascensão salarial através da Avaliação de Desempenho Contratação Monitoramento do Processo A satisfação do cliente A Pesquisa de Clima Valorização Humana Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Relação com o Mercado Educação Profissional Serviços em tecnologia e Inovação Suprimento Manutenção e Conservação Administrativo Financeiro INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Sala de Reunião Meios de Comunicação Auditório Equipamentos Área de Lazer Ações Corretivas e Preventivas Equipe Capacitada Eficácia de Treinamentos Avaliação do 5S Satisfação dos clientes processos internos EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2330 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL Gerência Administrativa MÉTODO Procedimento Manual de Gestão PR 02 PR 08 PR 25 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência de Educação Prof Gerência de STI Relações Com o Mercado Desenv Organizacional Gerência Financeira Suprimento Solicitação de Transporte e Vigilância Solicitação de serviços de Suporte de Técnico Serviços de Administração de Pessoal Administração Patrimonial Oferecer serviços de logística suporte técnico e administração de pessoal com qualidade gerando a satisfação dos clientes internos contribuindo assim para o desenvolvimento da Instituição Transporte e vigilância Suporte em hardware e software Pagamento de salários e recolhimentos devidos Satisfação do cliente Inventário dos bens patrimoniais Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Relações com o Mercado Desenvolviment o Organizacional Educação Profissional Serviços em tecnologia e Inovação Suprimento Manutenção e Conservação Financeiro INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Meios de Comunicação Equipamentos Instalações adequadas veículo Ações Corretivas e Preventivas Satisfação dos clientes processos internos EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2430 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO FINANCEIRO RESPONSÁVEL Gerência Financeira MÉTODO Procedimento Manual do Sistema de Gestão PR 02 PR 20 PR 26 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão Habilidade Técnica e Conhecimento do Mercado de Atuação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Gerência Administrativa Suprimento Gerência de STI Direção Regional Gerência de EP Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Notas fiscais recibos faturas empenhos e outros Prestação de contas de adiantamento Movimentação de caixa Extrato bancário Dados de Contratos de Terceiros Promover a sustentabilidade financeira visando o equilíbrio orçamentário e efetividade dos serviços prestados para o bom relacionamento com clientes internos e externos Relatórios Contábeis Informações para repasses regimentais e regulamentares Notas fiscais recibos e faturas analisados e contabilizados Pagamentos e recebimentos realizados Conciliações bancárias e fechamento diário de caixa Fechamento mensal do caixa da Arrecadação Relacionamento com conveniados da Arrecadação Gerência de EP Gerência de STI RELCOM Gestão de Melhorias Planejamento e Orçamento Gerência Administrativa Suprimento Conselho Regional Direção Regional Departamento Nacional INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Meios de Comunicação Equipamentos SRAD Zeus Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil CEF SIM SGE Veículo Ação Corretiva e Preventiva Índice de Auto Sustentabilidade Financeira Satisfação dos clientes processos internos Investimento em TreinamentoDesenvolvimento EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2530 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL TRANSPORTE E SEGURANÇA RESPONSÁVEL Direção do CFP Coordenação Administrativa MÉTODO Procedimento Manual do Sistema de Gestão PR 02 PR 08 PR 14 PR 17 PR 27 RECURSOS HUMANOS Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Gerência Administrativa Gestão de Melhorias Gerência de Educação Gerência de STI Solicitação de manutenção de máquinas e equipamentos Conservação e limpeza do ambiente Promover a manutenção conservação e limpeza das máquinas equipamentos e ambiente do SENAI RR Máquinas e equipamentos com manutenções realizadas Ambientes conservados e limpos Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Relações com o Mercado Gerencia de EP Gerência de STI Suprimentos Administrativo Financeiro Desenvolviment o Organizacional INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Meios de Comunicação Equipamentos Veículo Ações Corretivas e Preventivas Satisfação dos clientes processos internos EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2630 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE SUPRIMENTO RESPONSÁVEL Encarregado de Suprimento MÉTODO Procedimento Manual do Sistema de Gestão PR 04 PR 08 PR 20 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Tributária e Fiscal Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência de Educação Prof Gerência de STI Relações Com o Mercado Gerência Financeira Gerencia Administrativa Solicitação de aquisição de materiais e serviços Convites e editais Seleção de Fornecedores Oferecer serviços de aquisição em geral com qualidade gerando a satisfação dos clientes internos contribuindo assim para o desenvolvimento da Instituição Recebimento e conferência do material Emissão de Autorização de Fornecimento Propostas e contratos assinados Estoque atualizado Satisfação do cliente Gerência de EP Gerencia de STI Orçamento e Planejamento Gerência Financeira Gerência Administrativa Relcom Gestão de Melhorias Desenv Organizacional INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Meios de Comunicação Equipamentos Instalações adequadas veículo SIM Ações Corretivas Preventivas Satisfação dos clientes processos internos Índice de Desempenho do Fornecedor EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2730 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RESPONSÁVEL Gerência de Tecnologia da Informação MÉTODO Procedimento Manual de Gestão PR 02 PR 08 PR 29 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão Conhecimento de Tecnologia da Informação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESS O SAÍDA OUTPUT CLIENTE Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência de Educação Prof Gerência de STI Gerência Administrativa Gerência Financeira Relações Com o Mercado Desenvolviment o Organizacional Administração de Pessoal Contabilidade Tesouraria Suprimento Logística Almoxarifado Coordenação de Áreas Direção do CFP Secretaria do CFP Coordenação Pedagógica Solicitação de atendimento por meio do SOS Sistema de Ordem de Serviços Auxílio no atendimento de demandas externas relatórios Análise de problemas relatados nos sistemas Atuar integrada aos objetivos estratégicos do SENAIRR e em sintonia com o mercado inovador de tecnologia da informação e comunicação provendo soluções que contribuam para o aumento da produtividade de seus clientes Conclusão dos atendimentos solicitados Elaboração dos relatórios de demandas externas Suporte em hardware e software Satisfação do cliente Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência de Educação Prof Gerência de STI Gerência Administrativa Gerência Financeira Relações Com o Mercado Desenvolvimento Organizacional Administração de Pessoal Contabilidade Tesouraria Suprimento Logística Almoxarifado Coordenação de Áreas Direção do CFP Secretaria do CFP Coordenação Pedagógica INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Equipamentos computador impressora servidor Ativos de Rede Softwares Ações Corretivas e Preventivas Satisfação dos clientes processos internos EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2830 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES APRENDIZAGEM APERFEIÇOAMENTO INICIAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E HABILITAÇÃO TÉCNICA RESPONSÁVEL Gerência de Educação Profissional MÉTODO Procedimento PR 02 PR 08 PR 09 PR 11 PR 13 PR 15 PR 17 PR 20 PR 21 e PR 28 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão Habilidade DidáticoPedagógico Conhecimento do Mercado de Atuação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Planejamento e Orçamento Gestão de melhorias Desenv Organizacional Relações com Mercado Suprimento Manutenção e Conservação Administrativo Financeiro Projetos de cursos Planejamentos de curso Acompanhame nto de curso avaliação de cursos Seleção e Matrículas Legislação pertinente Recursos didáticos Docentes capacitados Demanda às empresas Promover programas de educação profissional para o atendimento às demandas de formação inicial e continuada de trabalhadores Produção Estatísticas Registros do curso Certificados Avaliação de egressos Avaliação da satisfação de clientes Validação de novo curso Aluno qualificado Prestação de contas Planejamento e Orçamento Desenv Organizacional Gestão de Melhorias Relações com Mercado Manutenção e Conservação Financeiro Empresas e Comunidades INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Sala de Aula Biblioteca Meios de Comunicação Laboratório Estrutura Empresa Auditório Equipamentos Cantina e SGE Produção AlunoHora Numero de Matricula Satisfação do ClienteEducação Profissional Satisfação do Cliente Processos Internos Efetividade dos Serviços Prestados Numero de Concluintes Ação corretiva e preventiva efetiva EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 2930 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA MG INTERAÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA SERVIÇOS METROLÓGICOS E PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL Gerência de Serviços em Tecnologia e Inovação MÉTODO Procedimento Manual do Sistema de Gestão PR 02 PR 08 PR 13 PR 21 PR 24 RECURSOS HUMANOS Conhecimento da Legislação Conhecimento do Processo Habilidade de Comunicação Habilidade de Gestão Conhecimento do Mercado de Atuação FORNECEDOR ENTRADA INPUT MISSÃO DO PROCESSO SAÍDA OUTPUT CLIENTE Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Relações com o Mercado Gerência Financeiro Desenv Organizacional Gerência Administrativa Gerência de Educação Profissional Demanda das Empresas propostas e contratos Atualização de informações no Sistema de Apropriação dos Serviços Técnicos e Tecnológicos SATT Contratação de técnicos Solicitação de material Avaliação de Satisfação do Cliente Promover serviços cuja rotina de execução já esteja padronizada preferencialmente fundamentada em normas técnicas ou procedimentos sistematizados Relatório de Produção Registros efetuados Técnico contratado Material adquirido Relatório da avaliação Planejamento e Orçamento Gestão de Melhorias Gerência Financeira INFRAESTRUTURA MEDIÇÃO INDICADORES Veículo Biblioteca Meios de Comunicação Estrutura Empresa Auditório Equipamentos SIM Ação corretiva e preventiva efetiva Horas técnicas realizadas em Serviços em tecnologia e Inovação Nº de atendimentos realizados em Serviços em tecnologia e Inovação Satisfação do cliente em Serviços em tecnologia e Inovação EDIÇÃO 01 Confira a lista mestra para assegurar o uso da edição atualizada PAG 3030 ANÁLISE CRÍTICA DO MANUAL DE GESTÃO DO SENAIRR Disciplina Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho Aluno Seu Nome Aqui Data Data da Entrega 1 Introdução O presente documento trata da análise crítica do Manual do Sistema de Gestão do SENAIRR conforme os critérios definidos no checklist de auditoria interna baseado na norma ISO 90012015 A análise considera não conformidades observações e conformidades plenas aplicando a codificação por cores como sugerido Verde Atende completamente Amarelo Atenção observações Vermelho Não conformidade 2 Metodologia Utilizada A análise foi feita cruzando os requisitos da norma com os respectivos itens do Manual de Gestão Foram utilizados como base os tópicos do checklist fornecido que vão do item 1 ao item 11 com foco nos seguintes pontos Estrutura documental Controle de documentos e registros Responsabilidade da direção Planejamento Gestão de recursos Realização do produtoserviço Medição análise e melhoria contínua 3 Análise por Item Checklist ISO 90012015 Item Descrição Seção no Manual Status Justificativa 1 Contexto da organização Item 0 e 1 Verde Apresenta perfil institucional missão visão e valores 2 Liderança Item 5 Verde Direção comprometida com política objetivos e recursos 3 Planejamento Item 54 Verde Detalha plano de metas planejamento estratégico e controle de resultados 4 Apoio Recursos Competência Infraestrutura Item 6 Verde Aborda recursos humanos capacitação infraestrutura e ambiente de trabalho 5 Operação Item 7 Verde Define claramente os processos controles e requisitos do cliente 6 Avaliação de Desempenho Item 823 Amarelo Descreve monitoramento mas falta detalhamento sobre alguns indicadores chave 7 Melhoria Item 85 Verde Mostra compromisso com ações corretivas e melhoria contínua 8 Controle de Documentos Item 423 Verde Apresenta procedimento PR 01 com controle revisão e distribuição documentais 9 Controle de Registros Item 424 Verde Indica sistemática para armazenamento proteção e recuperação de registros 10 Análise Crítica pela Direção Item 56 Verde Prevê reuniões semestrais com análise de resultados auditorias e melhorias 11 Satisfação do Cliente Item 821 Amarelo Realiza pesquisas mas o método de avaliação ainda pode ser mais estruturado 4 Conclusão O Manual de Gestão do SENAIRR está bem estruturado e atende de forma satisfatória aos requisitos da ISO 90012015 A maioria dos itens encontrase em conformidade plena cor verde Apenas dois pontos demandam atenção cor amarela a sistematização da satisfação do cliente e alguns detalhes de indicadores de desempenho A organização demonstra maturidade no seu sistema de gestão com forte compromisso da liderança estrutura documental consolidada e foco na melhoria contínua