Apuração de Impostos PIS COFINS IRPJ CSLL ICMS 2023 - Demonstrativo Fiscal

Empresa 141124 2037 CNPJ 99923903000101 APURAÇÃO PISCOFINS 1000 1100 1200 Outubro Novembro Dezembro Total Receita Bruta Venda de Mercadorias 24925626 42551584 21519956 88997166 Exclusões Devoluções 000 000 3382090 3382090 ICMS Devoluções 000 000 405851 405851 ICMS Venda de Mercadorias 4210723 6723671 3670667 14605061 Receita do Período após exclusões 20714903 35827913 14873050 71415866 Alíquota PIS 065 065 065 PIS a Recolher 134647 232881 96675 464203 Alíquota COFINS 300 300 300 COFINS a Recolher 621447 1074837 446192 2142476 APURAÇÃO DO IRPJ Outubro Novembro Dezembro Total Receita Bruta Venda de Mercadorias 24925626 42551584 21519956 Exclusões Devoluções 000 000 3382090 Receita do Período após exclusões 24925626 42551584 18137866 Alíquota Presunção 800 800 800 Base de Cálculo Presumida 1994050 3404127 1451029 6849206 1500 IRPJ Normal Base de Cálculo Presumida Alíquota IRPJ Normal 1027381 Base de Cálculo Adicional Base de Cálculo Presumida R 6000000 849206 Alíquota IRPJ Adicional 1000 IRPJ Adicional Base de Cálculo Adicional Alíquota Adicional 84921 1112302 APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Outubro Novembro Dezembro Total Receita Bruta Venda de Mercadorias 24925626 42551584 21519956 Exclusões Devoluções 000 000 3382090 Receita do Período após exclusões 24925626 42551584 18137866 Alíquota Presunção 1200 1200 1200 Base de Cálculo 2991075 5106190 2176544 10273809 900 924643 APURAÇÃO DO ICMS Outubro Novembro Dezembro Total Saldo Credor período anterior 000 000 Débito 4210723 6723671 3670667 14605061 Crédito 3406320 4544640 2476621 10427581 Saldo Credor Devedor 804403 2179031 1194046 4177480 RESUMO 2023 PIS 464203 COFINS 2142476 IRPJ 1112302 CSLL 924643 ICMS 4177480 Total 8821104 SANTIS COMERCIO LTDA DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DOS IMPOSTOS 2023 Alíquota IRPJ Normal Alíquota CSLL Total da CSLL BC Alíquota Total do IRPJ Devido IRPJ Normal IRPJ Adicional