Análise Orçamentária de Vendas e Custos dos Produtos X, Y e Z

1 190 2014 217512 Produto X Jan Fev Mar Abril Maio Jun Julho Ago Set Out Nov Dez Total QTD 10000 11000 13000 13000 14000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 18000 170000 Valor Unit 190 190 190 20140 20140 20140 20140 20140 21751 21751 21751 21751 XXXXXXX Valor Total 1900000 2090000 2470000 2618200 2819600 3021000 2819600 3021000 3262650 3480160 3480160 3915180 34897550 2 60 636 68688 Produto Y Jan Fev Mar Abril Maio Jun Julho Ago Set Out Nov Dez Total QTD 5000 5000 6000 6000 6500 6500 6500 6500 7000 7000 7000 7000 76000 Valor Unit 60 60 60 6360 6360 6360 6360 6360 6869 6869 6869 6869 XXXXXXX Valor Total 300000 300000 360000 381600 413400 413400 413400 413400 480830 480830 480830 480830 4918520 2 95 1007 108756 Produto Z Jan Fev Mar Abril Maio Jun Julho Ago Set Out Nov Dez Total QTD 3000 3500 3000 5000 5000 5000 4000 4500 5000 5500 6000 6000 55500 Valor Unit 95 95 95 10070 10070 10070 10070 10070 10876 10876 10876 10876 XXXXXXX Valor Total 285000 332500 285000 503500 503500 503500 402800 453150 543800 598180 652560 652560 5716050 Orçamento Total de Vendas Jan Fev Mar Abril Maio Jun Julho Ago Set Out Nov Dez Total QTD 10000 11000 13000 13000 14000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 18000 170000 Valor 190 190 190 20140 20140 20140 20140 20140 21751 21751 21751 21751 XXXXXXX Total 1900000 2090000 2470000 2618200 2819600 3021000 2819600 3021000 3262650 3480160 3480160 3915180 34897550 QTD 5000 5000 6000 6000 6500 6500 6500 6500 7000 7000 7000 7000 76000 Valor 60 60 60 6360 6360 6360 6360 6360 6869 6869 6869 6869 XXXXXXX Total 300000 300000 360000 381600 413400 413400 413400 413400 480830 480830 480830 480830 4918520 QTD 3000 3500 3000 5000 5000 5000 4000 4500 5000 5500 6000 6000 55500 Valor 95 95 95 10070 10070 10070 10070 10070 10876 10876 10876 10876 XXXXXXX Total 285000 332500 285000 503500 503500 503500 402800 453150 543800 598180 652560 652560 5716050 45532120 301500 Receita Total Total de QTD Produto X Produto Y Produto Z 3 Custos por unidade X Y Z MP 10 2 3 MP em R 58 116 174 580 kg MOD 5 15 2 MOD em R 30 9 12 600 hora GGF em R 17 05 08 EE em kWh 20 5 7 EE em R 13 325 455 065 kwh Deprec em R 22 11 14 1049 2545 3615